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{"sheet":"Fer","index":0,"n_rows":77,"n_cols":8,"rows_kept":77,"merged":[[4,5,4,7],[5,5,5,7],[6,5,6,7],[7,5,7,7],[8,5,8,7],[12,0,12,7],[16,0,16,7],[17,0,17,8],[20,0,22,7],[29,0,29,7],[34,0,34,7],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,36,5],[37,0,44,0],[37,1,44,1],[37,2,44,5],[37,6,44,6],[37,7,44,7],[45,2,45,6],[48,0,49,7],[52,0,66,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
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["              UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES",{"$nulls":4},"ORDEN DE COMPRA"]
["           FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ",{"$nulls":4},"NUMERO: 04/18"]
["     DIRECCIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES",{"$nulls":4},"EJERCICIO: 2018"]
["MARCELO T. DE ALVEAR 2230 - 6TO PISO OF. 602",{"$nulls":4},"FECHA:  03/04/2018"]
["             CAPITAL (1122)  - TE.: 5287-1517",{"$nulls":4},"VIGENCIA: 01/04/18 al 31/03/19.-"]
[null,"        compras@sociales.uba.ar"]
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["PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA  NRO.: 03/18 - EJERCICIO 2018.-"]
["CLASE: BAJO MONTO.-"]
["MODALIDAD: SIN MODALIDAD.-"]
["CAUSA DE CONTRATACIÓN DIRECTA : MONTO ESTIMADO.-"]
["PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO.- "]
["FORMA DE PAGO: MENSUAL DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES F. F. CONFORMADA.-"]
["EXPEDIENTE NRO.: 0065759/2017"]
["ACTO DE ADJUDICACIÓN: RESOLUCIÓN Nº:  (D.) 80/18"]
["LUGAR DE ENTREGA: SE DEBERÁ  COORDINAR PREVIAMENTE CON LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA FACULTAD LA MODALIDAD, LUGARES, FRECUENCIA DE ENTREGA Y DEMÁS CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO -  SR. MARCELO CAMPAÑO,  DE LUNES A VIERNES DE 11 A 17 HS – TEL.: 5287 - 1770 – e-mail: mcampano@sociales.uba.ar.- "]
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["DATOS DEL ADJUDICATARIO"]
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["SEÑORES:  AKUA S.A."]
["C.U.I.T.: 30-70756739-9"]
["DOMICILIO: AV. SANTA FE 836  PISO 9 DPTO \"A\"   (FÁBRICA: URUGUAY 1117 - LOC BURZACO)"]
["LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL - CÓDIGO POSTAL: (1059)"]
["TEL.: 4299-8686 "]
["E-MAIL: NANCYBURGOS@FREEZY.COM.AR; AGUA@FREEZY.COM.AR.-"]
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["DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA"]
["Reng.","Cant.","DETALLE",{"$nulls":3},"$ UNIT.","$ TOTAL"]
[]
[1,3600,"Por la provisión total de tres mil seiscientos (3600) botellones de agua mineral sin gasificar de 20 L c/u (código de identificación 2-1-1-478/0020) durante el  período  comprendido entre el 01/04/18 al 31/03/19, a razón de PESOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 58,80) IVA incluido cada uno y por un importe  total de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 211,680,00) IVA incluido y de acuerdo al siguiente detalle: COSTO UNITARIO $ 58,80 X 300 UNIDADES MENSUALES X 12 MESES = $ 211.680,00. Según pliego y oferta.- ",{"$nulls":3},{"v":58.8,"d":"$ 58.80"},{"v":211680,"d":"$ 211,680.00"}]
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[{"$nulls":7},{"v":211680,"d":"$ 211,680.00"}]
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[null,null,"HASTA UN TOTAL MÁXIMO",{"$nulls":4},{"v":211680,"d":"$ 211,680.00"}]
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["SON PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 211.680,00) IVA incluido "]
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["OBSERVACIONES:"]
["\nCOMO PARTE DE SU PRESTACIÓN EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PROVEER BAJO LA FIGURA DE COMODATO (PRÉSTAMO DE USO SIN NINGÚN TIPO DE CARGO) 80 (OCHENTA) APROXIMADAMENTE EQUIPOS SURTIDORES CON VÁLVULA DE SEGURIDAD Y PORTA VASOS, COMPATIBLE CON LOS BOTELLONES OFRECIDOS (DISPENSER DE AGUA FRÍA Y CALIENTE) PARA LOS BOTELLONES DE REFERENCIA.-"]
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[{"$nulls":5},"IVAN DENTI ASTEGGIANO"]
[{"$nulls":5},"DIRECTOR    DE    COMPRAS"]
[{"$nulls":5},"LICITACIONES Y CONTRATACIONES"]
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["RECIBÍ EL ORIGINAL DE CONFORMIDAD EN TIEMPO Y FORMA."]
["FECHA, FIRMA-ACLARACIÓN Y D.N.I."]